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    附一辦〔2008〕24號關于印發《中山大學附屬第一醫院 工程項目管理暫行規定》的通知

    附一辦〔2008〕24號             簽發人:院長  王深明

     

     

     關于印發《中山大學附屬第一醫院

    工程項目管理暫行規定》的通知

     

    各處、科室、黃埔院區、東山院區及各社區衛生服務中心

        為進一步規范醫院基建、修繕與裝修及其配套設施等工程項目的管理和監督,現將《中山大學附屬第一醫院工程項目管理暫行規定》印發給你們,請遵照執行。

    特此通知。

     

    二○○八年八月十一日

     

    主題詞:醫院  工程  管理  規定  通知

    中山一院院長辦公室            2008年8月12日印發

    責任校對:宋偉華                  (共印330份)

    中山大學附屬第一醫院

    工程項目管理暫行規定

     

     

    第一章  總則

    第一條 為進一步加強和規范醫院基建、修繕與裝修及其配套設施等工程項目的管理和監督,明確和完善工程審批程序和權限,降低工程成本,保證工程質量,保障和維護醫院的合法權益,根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》及省、市、學校有關基建項目的各項管理規范、條例,結合醫院實際,特制訂本規定。

    第二條 本規定適用于醫院新建、擴建及其配套項目以及所有改建、修繕、拆除、裝修、消防、供(排)水、供電、供氣(汽)、信息設施、園林綠化、家具、導向牌制作、放射防護、各種設備及管道的安裝、保養、維修等工程項目的管理。

     

    第二章  工程項目分工管理

    第三條 各主管職能科室對口負責工程項目的管理,具體分工如下:

    (一)供應科負責家具訂制、導向牌和標識牌的制作以及醫氣、對講系統的維護和保養等工程項目的管理;

    (二)總務科負責院內消防、供(排)水、供電、供蒸汽、放射防護、空調、電梯、非醫療設備及管道的安裝、維修和保養以及其他零星項目的管理,10萬元以下(不含10萬元)的改建、修繕、拆除、裝修安裝等工程及其配套項目。

    (三)基建科負責10萬元以上(含10萬元)的改建、修繕、拆除、裝修工程以及新建、擴建及其配套項目(包括醫氣、對講系統等)等工程的管理和跟進樓宇的結構安全監測工作。

    (四)愛衛會負責園林綠化等工程的管理。

    (五)信息網絡科負責醫院信息系統框架內的設計、安裝、施工及維保的管理,并從技術上支持相關職能科室實現綜合布線系統,確保通訊自動化、樓宇設備自動化等智能化工程的實施。

    (六)院辦負責電話系統的設計、安裝、施工及維保等工程管理。

    (七)以上分工未盡事宜,或職能交叉的工程項目,由相關處室協商解決。

    (八)主管職能科室必須對各工程項目指定項目負責人,項目負責人對所屬項目負直接責任。

     

    第三章  工程項目立項審批管理

    第四條 工程必須立項。各主管職能科室根據工程實際情況組織可行性論證,同時參照相關規定和結合市場詢價,填寫《中山一院項目立項審批表》(附件1),并按以下規定完成立項審批程序:

    (一)5千元以下(含5千元)的項目由各主管職能科室負責人審批;

    (二)5千元以上1萬元以下(含1萬元)的項目由各主管職能處室負責人審批;

    (三)1萬元以上5萬元以下(含5萬元)的項目由分管副院長審批;

    (四)5萬元以上10萬元以下(含10萬元)的項目由院長審批;

    (五)10萬元以上的項目,由主管職能處室提出意見后按審批權限報分管副院長、院長、院長書記辦公會審批。按政府相關規定要求需到省、市建設工程招標中心進行招標的工程項目,須按規定履行相關立項審批手續。

    (六)任何科室和個人不得將工程肢解,規避審批手續。

    第五條 因突發事故引起的搶修或應急采購的項目可暫不立項,由主管職能科室參考市場指導價與施工單位商定價格后按審批權限逐級報批:1萬元以下的經工程主管職能處室負責人批準后即可施工或采購;1萬元及以上的由主管職能處室口頭報分管副院長同意后即可施工或采購,事后主管職能科室須及時按上述第四條規定補辦審批手續。

     

    第四章  工程設計管理

    條 工程立項完成后,各主管職能科室結合項目的規模、技術難度判斷是否需要委托設計單位進行設計;如確需委托設計,應按程序上報設計立項審批。

    第七條 主管職能科室根據使用科室提出的技術參數、配置要求和相關需求,由具備相應資質的(下同)設計單位出具設計方案,主管職能科室審核后交使用科室和所屬職能處室負責人簽字確認或提出書面修改意見;屬醫療用房改造的項目除履行上述程序外,須報醫務處及控感部門確認設計方案。涉及到醫院重大發展和規劃項目,須報院長書記辦公會通過,再由主管職能科室轉送設計單位出具初步設計圖。

    第八條 主管職能科室負責組織對初步設計圖進行初審,并對設計的合理性、經濟性把關后,再送使用科室負責人提出意見并簽字確認;屬醫療用房改造的項目還應由醫院控感部門蓋章確認后方可作為設計施工圖的依據。初審工作按下列規定執行:

    (一)將初步設計圖分別轉醫院相關技術管理部門在5個工作日內予以確認:

    1、基建科:對照醫院的規劃和周邊建筑物的技術條件、使用要求等,對擬建工程項目的綜合設計等進行復核,提出相關意見;

    2、總務科:對擬建項目的供、配電、冷(熱)水供應、供、排水(污)、電梯、通風、空調系統等設計進行復核,并提出相關意見;

    3、信息網絡科:對擬建項目的信息系統以及弱電部分,包括以綜合布線為核心的數字、語音系統、電視、背景音樂、樓宇設備監控、安保監控、電子公告牌系統、“一卡通”系統(門禁、保安巡更、考勤、會議簽到系統)等設計進行復核,并提出相關意見;

    4、供應科:對擬建項目的醫氣系統、正負壓氣體系統、對講系統的終端設置、標識牌位置等設計進行復核,并提出相關意見;

    5、設備科:對擬建項目的各種(類)醫療器械、設備的具體技術指標及其要求等設計進行復核,并提出相關意見;

    6、保衛科:對擬建項目的消防系統的布線及終端設置的設計進行復核,并提出相關意見,以保證消防配套設備的規格、型號、參數等能夠滿足政府消防部門對擬建項目的要求;協助提供消防管線的源接口,同時對項目的安全保衛內容提出要求及確認。

    7、上述1~6款中未盡項目,根據其要求和特點轉由相關技術管理部門處理確認。

    (二)主管職能科室和項目負責人必須認真審核設計圖紙,并對設計圖紙不能滿足項目需求的基本功能、基本匹配的漏項負相關責任。經修改、確認的圖紙、資料,由工程主管職能科室送設計單位出圖。

    (三)主管職能科室組織工程設計單位參加工程建設中與設計有關的各類答疑、圖紙會審、驗收等會議。

    第九條 工程需要向政府部門報建的,由設計單位出具報建藍圖,工程主管職能科室辦理相關報建手續,相關技術對口管理科室協助辦理相關報建手續。

     除政府部門要求、醫院決定或因施工方案影響建筑穩定性必須進行修改以外,任何科室或個人不得隨意對工程施工圖紙或經其確認的事宜進行更改;如使用科室確需更改,須經醫院基建、裝修工程變更審查小組討論并按程序報批,所造成的費用增加,由更改科室按一定比例承擔(不低于增加費用的10%)。

     

    第五章  工程預算審批管理

    第十一條 施工設計圖紙經使用(申請)科室確認并完成相關施工材料的選擇后,各主管職能科室根據施工圖紙經過充分的市場詢價或3家以上(含3家)公司競價后編制工程預算,必要時委托工程造價咨詢機構編制預算,填寫《中山一院項目預算審批表》(附件2),按要求送審計科審核。

     

    第六章  合同審批、工程施工管理

    第十二條 招標文件的制定及施工單位的選擇按《中山一院實施<中山大學工程、貨物與服務招標投標管理辦法>的辦法》(附一辦〔2006〕26號)的規定執行。

    使用專項資金的工程項目,按上級相關規定執行。

    第十三條 完成工程項目立項、預算審批手續后,預算1萬元以上5萬元以下(含1萬元,不含5萬元)的項目必須由施工單位出具質量、工期承諾書并交各主管職能科室備案后方可施工;對5萬元以上(含5萬元)的工程還須簽訂工程承發包合同。

    第十四條 主管職能科室根據招標文件負責起草、審核合同初稿(包括補充合同或變更合同),負責對合同基本條款的完備情況進行審查,并對合同的真實性、合法性、合理性以及與招標文件的一致性把關。

    合同初稿(包括補充合同或變更合同)起草、審核完畢后,連同招標文件送審計科復審提出修改意見,然后經相關部門會簽、定稿,必要時征詢法律顧問意見,重大工程項目的重要條款須經院長書記辦公會討論決定。定稿后的合同,由審計部門報院長審批并組織簽訂。

    第十五條 主管職能科室指定專人作為施工現場的工程管理人員,并在施工過程中履行以下職責:

    (一)施工過程中嚴格按照施工設計圖紙、施工方案、施工規范、相關技術標準等監督施工質量,如發現質量與安全問題應立即通知施工方采取補救措施,并對工程范圍、工期、質量驗收等情況做好詳細記錄;如發現重大的質量與安全問題,應同時上報主管領導。

    (二)嚴格監督施工方履行合同,正確記錄施工工期,10萬元及以上項目須每日填寫施工日志。施工日志在工程結束時連同施工資料一起歸檔備查。

    (三)施工進場材料須經院方3名(或以上)工程相關人員共同驗收,并按要求填寫《中山一院工程材料驗收表》(附件3),經驗收合格后方可使用。重大或重點工程以及專業技術含量較高的材料,還須經各相關科室共同驗收后方可進場。

    (四)拆除項目、零星維修項目以及其他簽證要及時測量,并填寫《中山一院工程簽證單》(附件4);隱蔽項目要及時驗收,并填寫《中山一院隱蔽工程驗收記錄表》(附件5),隱蔽工程和其他現場簽證須經3名(或以上)工程管理人員共同驗收合格(或見證)后方可進行下一道工序的施工。

    (五)嚴格按規定辦理工程付款手續。

    (六)施工過程中,發生非施工方原因的設計或施工方案修改、變更,由施工單位出具預算報主管職能科室按審批權限逐級審批同意后,方可施工。

    (七)施工完畢,施工單位提出驗收申請的同時,需提交竣工圖、竣工檔案等相關驗收資料,工程管理人員組織主管職能科室負責人和使用(申請)科室參加驗收,10萬元及以上項目還須有審計科及相關處(科)室參加。如需整改,工程管理人員督促施工單位在限期內完成;未能在限期內完成的,工程管理人員應及時書面報告主管領導。驗收合格后,由監理單位或主管職能科室填寫《建設工程竣工驗收報告》(附件6)。

    (八)工程驗收合格后,嚴格執行工程合同規定的保修條款,如未能按規定執行的,應及時書面報告主管領導及施工單位。

    第十六條 工程竣工后,由工程主管職能科室將相關資料復印件交各技術對口管理科室,保修期滿后辦理管理移交手續。

    第七章  工程預付款、進度款、結算的審批管理

    十七 各工程主管職能科室根據工程合同的規定辦理各種工程款的支付。工程預付款、進度款的支付原則是:

    (一)預付款的支付按合同約定條款處理;

    (二)主管職能科室應嚴格按合同對工程進度進行核實,如工程進度未滿足合同要求,不得支付進度款;

    (三)預付款、進度款在竣工驗收合格結算前限于在核定預算(或合同價)的70%以內(重大工程在80%以內)支付;

    (四)單項工程預算或合同價在5萬元以下的原則上不支付預付款或進度款。如屬政府行政性收費或特殊項目必須預付的,工程管理人員必須辦理預借款手續,按審批權限經工程主管職能科室科長、處長、分管院長、院長審簽后報財務部門支付。

    第十八條 各工程主管職能科室辦理工程預付款、進度款的支付手續時,由工程主管職能科室填寫《中山一院預付款、進度款審批匯簽表》(附件7),按要求備齊審批資料后完成相應的審批手續。

    第十九條 各工程主管職能科室辦理工程款支付手續時,應向財務部門提交以下資料:

    (一)首次付款須提供合同原件及《中山一院合同審批表》(附件8)復印件、《中山一院預付款、進度款審批匯簽表》(附件7)原件、施工方工程款發票。

    (二)第二次及以后支付時只須提供《中山一院預付款、進度款審批匯簽表》(附件7)原件、施工方工程款發票。

    (三)辦理工程結算尾款時,需提交施工方工程款發票、《中山一院項目結算審批表》(附件9)、工程結算書原件。

    (四)1萬元以內(含1萬元)的工程款發票由主管科室相關人員和科長、處長簽批后報帳;1萬元以上5萬元以下(含5萬元)的工程款發票須經分管院領導簽批方可報帳;5萬元以上的工程款發票須經院長簽批方可報帳。

    第二十條 施工過程中,發生非施工方原因的設計或施工方案修改、變更,由此導致的工程預算變更及追加預算辦法如下:

    (一)施工過程中因單項或多項變更導致增加預算金額,工程管理人員須及時填寫《中山一院項目立項審批表》(附件1)以及《中山一院項目預算審批表》(附件2)辦理相應的立項和預算審批手續,并簽訂補充協議,否則不得支付工程進度款。單項或累計變更導致增加預算金額超過合同10%的,提交基建、裝修工程變更審查小組審議。

    (二)緊急搶修工程可在事后補辦變更和審批手續;

    (三)原始合同價作為計算追加金額的基數,不隨追加金額的增加而改變(累次追加時)。

    第二十一條 工程竣工驗收合格,各工程主管職能科室負責督促施工單位及時報送工程結算資料,并負責對結算資料的完整性、真實性進行審查:10萬元以下項目的審核時間為5個工作日;10萬元以上項目(新建項目除外)的審核時間為10個工作日;10萬元以上的新建項目的審核時間為15個工作日。各主管職能科室審核無誤后填寫《中山一院項目結算審批表》(附件9),并按要求備齊結算資料后送審計科審核。

     

    第八章  工程項目檔案管理

    第二十二條 主管科室必須建立工程檔案,指定專人及時完成工程資料的收集、整理、立卷、歸檔工作。

    第二十三條 工程項目資料以原件歸檔,包括:與工程項目有關的重要活動、記載工程項目建設主要過程和現狀、具有保存價值的各種載體的文件,原則上分為工程項目準備階段文件、監理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件、聲像檔案六部分。

    第二十四條 工程項目檔案保管期限按國家建筑檔案管理規定和《中山大學附屬第一醫院合同管理暫行辦法》(附一辦〔2007〕2號)執行。凡新建、改擴建項目及金額在100萬元人民幣以上(含100萬元)項目的檔案,應移交院辦綜合檔案科保存,如符合國家建筑檔案管理規定的,按其規定執行,其他工程項目檔案由各主管職能科室保存。

     

    第九章  其他

    第二十五條 科室或個人違反本規定的按照《中山大學附屬第一醫院違反醫院規章制度處理暫行辦法》(附一辦200812號)進行責任追究。

    二十六 監察、財務、審計部門每季度對各種工程項目管理抽查一次,監督各部門履職情況并在一定范圍內通報檢查情況。

    二十七條 服務類項目參照本規定相關條款執行。

    二十八條 委托監理的工程項目,其附件3、4、5、6表格以監理公司采用的上級建設部門的標準表格為準,其余工程項目適用于醫院制訂的表格。

    第二十九條 本規定由后勤處負責解釋。

    第三十條 本規定自發文之日起執行,醫院原有與本規定有沖突的,以本規定為準。院區參照本規定執行。

     

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